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請問收到一筆不開票收入，如寫填寫分錄

84785044| 提问时间：2024 11/17 07:36
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，不開票體現(xiàn)在摘要里，收到A公司貨款（未開票） 借：銀行 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
2024 11/17 07:37
84785044
2024 11/17 12:13
填寫增值稅申報表又如何填寫呢
廖君老師
2024 11/17 12:14
您好，增值稅附表1第5和6列就是申報未開票收入的
84785044
2024 11/17 12:14
應(yīng)該是借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費一小規(guī)模納稅人
84785044
2024 11/17 12:15
對吧，老師
84785044
2024 11/17 12:16
分錄這么寫，正確不
廖君老師
2024 11/17 12:19
哦哦，咱是小規(guī)模呀，那我重新回復(fù)，沒有附表1的 就是主表的第1行里申報未開票收入（沒有單獨行申報）
84785044
2024 11/17 12:21
分錄還是貸收入，貸應(yīng)交稅費，是不
廖君老師
2024 11/17 12:23
是的，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（不寫銷項稅）
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