問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)注銷，11月份有未分配利潤(rùn)6萬(wàn)，都是現(xiàn)金和銀行，做股東分紅的分錄，您幫我整理一下

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/20 10:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)件利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付利潤(rùn)。 然后支付的時(shí)候就借應(yīng)付利潤(rùn)貸，銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2024 11/20 10:48
84784961
2024 11/20 10:50
個(gè)稅也是當(dāng)月做清稅時(shí)就申報(bào)繳納了，然后借：應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行
宋生老師
2024 11/20 10:51
你好對(duì)的就是這樣子做
84784961
2024 11/20 10:54
這個(gè)股東分紅的分錄，是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完做，還是頭結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候做呢
宋生老師
2024 11/20 10:55
你好，這個(gè)這個(gè)你什么時(shí)候做股東會(huì)決議進(jìn)行分配，就什么時(shí)候做計(jì)提。
84784961
2024 11/20 11:12
客戶不想按分紅走，之前交的房租，因?yàn)闆](méi)票，也沒(méi)記賬，我現(xiàn)在能做進(jìn)去嗎
宋生老師
2024 11/20 11:13
你好，你住進(jìn)去意義不大呀，沒(méi)有發(fā)票啊，當(dāng)然你想做是可以做的。
84784961
2024 11/20 11:26
那比如說(shuō)，這個(gè)股東分紅支付的時(shí)候，有銀行支付的，需要有銀行回單，做記賬憑證吧
宋生老師
2024 11/20 11:27
你好是的，需要有銀行單據(jù)。
84784961
2024 11/20 14:34
老師，這個(gè)注銷，期末沒(méi)數(shù)了，就年初有余額可以嗎
宋生老師
2024 11/20 14:36
你好，你的操作沒(méi)問(wèn)題?？梢缘?/div>
84784961
2024 11/20 14:47
當(dāng)年沒(méi)有人員工資，但發(fā)生了一千多的餐費(fèi)，這筆錢需要在企業(yè)所得稅表上全額調(diào)增嗎
宋生老師
2024 11/20 14:49
你好，這個(gè)你可以做福利費(fèi)之類的，也是可以扣除一部分的。
84784961
2024 11/20 14:53
沒(méi)有工資，也沒(méi)有收入，這筆費(fèi)用，我應(yīng)該怎么扣除呢
宋生老師
2024 11/20 14:54
你好，你如果沒(méi)有收入的話很難稅前扣除的，扣不了的。
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