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問(wèn)題已解決
老師好，我看前面賬務(wù)是當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的物料沒(méi)有到發(fā)票的全部暫估入賬，到發(fā)票的就正常入賬，次月到發(fā)票的先紅沖在正常入賬，銷售出去的開發(fā)票的確認(rèn)了收入，沒(méi)開票的做的發(fā)出商品，現(xiàn)在我把當(dāng)月全部銷售的直接確認(rèn)收入不通過(guò)發(fā)出商品，采購(gòu)發(fā)票也是不紅沖直接沖暫估的話應(yīng)該怎么調(diào)整過(guò)來(lái)呀？
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你好，請(qǐng)稍等，稍后發(fā)。
2024 11/23 14:19
小敏敏老師 
2024 11/23 14:22
采購(gòu)沖銷暫估入庫(kù)，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款
按發(fā)票金額入賬，
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款
84785037 
2024 11/23 14:26
這樣一來(lái)我就不知道每個(gè)月沖會(huì)了多少，每個(gè)月到底到了每個(gè)月的多少票，分不清了
小敏敏老師
2024 11/23 14:32
同學(xué)公司是軟件記賬嗎？是的話在系統(tǒng)里都能夠查到的。如果沒(méi)有軟件記賬，可以用表格記錄一下，暫估情況及開票沖回情況。
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