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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們行業(yè)要求利潤(rùn)控制在5％或者不盈利，但是我們的成本票來的不及時(shí)，就是9月份的票10月份才能來，因?yàn)槲覀兊氖杖肫币膊粫?huì)當(dāng)期開具，像這樣該怎么做賬比較好
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你好，收入必須與成本相配比，什么時(shí)候做收入就做對(duì)應(yīng)的成本，如果沒來票，可以暫估。
2024 11/24 09:38
84785034 
2024 11/24 09:51
暫估該怎么做分錄呢，老師
波德老師 
2024 11/24 09:56
購(gòu)入材料借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款? 領(lǐng)用材料借生產(chǎn)成本等貸原材料，購(gòu)入庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售產(chǎn)品借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785034
2024 11/24 13:52
老師，收入也可以做暫估嗎
波德老師
2024 11/24 13:59
收入可以暫估，記得暫時(shí)時(shí)做增值稅
84785034
2024 11/24 14:01
跨年也可以做暫估嗎老師，比如12月份做了暫估
波德老師
2024 11/24 14:27
符合收入確認(rèn)條件，當(dāng)時(shí)沒有開票的就可以暫估，次年開完票就沖暫估。
84785034
2024 11/24 14:33
老師，前任會(huì)計(jì)做的十月份的賬，實(shí)際銷售收入和成本都是11月才開的票，但是她在10月份把這些都做成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)付賬款，這樣我需要調(diào)賬嗎，怎么調(diào)呢
波德老師
2024 11/24 14:52
具體怎么做的分錄說一下
84785034
2024 11/24 14:56
這是購(gòu)料的一個(gè)憑證后面附的發(fā)票
84785034
2024 11/24 15:01
9月份收入做賬
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
實(shí)際收入是10月開的票
波德老師
2024 11/24 15:06
10月把9月的沖了，10月按發(fā)票重新做
84785034
2024 11/24 15:52
老師，那是不是得改報(bào)表啊
波德老師
2024 11/24 15:55
你好，不需要改報(bào)表的。
84785034
2024 11/24 16:02
老師，有其它補(bǔ)救的方法不，2個(gè)公司8月9月10月的賬都是這么走的
波德老師
2024 11/24 16:32
什么時(shí)候開票，什么時(shí)候把原來暫估的沖了就行了。
波德老師
2024 11/24 16:32
然后再開發(fā)票的金額重新做賬。
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