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跨年發(fā)票紅沖及重新開具后續(xù)相關賬務處理以及所續(xù)稅務申報相關問題。
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你好，這個要看你當時發(fā)票是怎么入賬的？去年的時候，
2024 11/26 13:56
84784983 
2024 11/26 14:05
借：主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款
宋生老師 
2024 11/26 14:13
你好，你這個借應，應付賬款貸，以前年度損益調整應交稅費，應交增值稅進項稅轉出。
然后你去納稅調整明細表扣除類里面調整。
84784983
2024 11/26 14:26
老師您發(fā)的是紅沖發(fā)票是這么做嗎？那重新開的發(fā)票呢重新開的發(fā)票是 借：以前年度損益調整 應交稅費-應交稅費-進項稅 貸：應付賬款是嗎？ 紅沖和新開都在11月，那11月申報增值稅直接會帶出來紅字信息表的數(shù)據(jù)是嗎？需要去做納稅調整明細表嗎？
宋生老師
2024 11/26 14:29
你好，重新開的話你也是當以前年度的，是用以前年度損益調整。
84784983
2024 11/26 14:33
對啊，那重新開的發(fā)票呢重新開的發(fā)票是 借：以前年度損益調整 應交稅費-應交稅費-進項稅 貸：應付賬款
宋生老師
2024 11/26 14:38
你好對的新的憑，新的憑證就是這樣做。
84784983
2024 11/26 14:38
那11月，我申報增值稅時就按正常的流程來申報就可以了是吧，不用做其他啥調整吧
宋生老師
2024 11/26 14:41
你好，是的，正常來申報就行。
84784983
2024 11/26 14:43
好的，我知道了，謝謝老師
宋生老師
2024 11/26 14:45
你好，不用客氣的了。
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