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老師，我們公司向A公司購買了20000的商品，A公司下的另一個子公司又向我們公司買了20000的商品，這樣的往來賬務怎么處理？
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同學你好。把它看作兩筆業(yè)務處理
你們公司購買時
借 庫存商品
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸 應付賬款a 公司 20000
你們公司出售時
借 應收賬款 a子公司 20000
貸 主營業(yè)務收入
應交稅費 應交增值稅 銷項稅額
2024 11/30 13:14
apple老師 
2024 11/30 13:15
假如 沒有進行稅。就把那個 應交稅費 去掉
84784971 
2024 11/30 13:22
嗯，這個知道，主要是這兩個往來科目怎么平？
apple老師
2024 11/30 13:26
正常情況 你們支付a 公司錢
然后。
問它的子公司收回來。
如果說，你們就打算貨款對沖。
那么。請a 公司寫給情況說明 并蓋公章給你們公司。
證明貨款可以對沖
借 應付賬款
貸 應收賬款
84784971
2024 11/30 13:28
好的，謝謝老師！
apple老師
2024 11/30 13:29
不客氣，同學 工作辛苦了
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