问题已解决
老師:例如會員生日宴餐費1000元,開了餐費發(fā)票,我這邊入賬時做了附件,請問還能用這張發(fā)票向廠家報銷費用嗎?是不是重復(fù)了?



你們要向廠家報銷費用,那么那個發(fā)票開給廠家,你們只是墊付款項
2024 12/01 11:45

84785024 

2024 12/01 11:47
那我做賬時可以做附件嗎?

家權(quán)老師 

2024 12/01 11:49
復(fù)印一份那個發(fā)票就行,你們掛其他應(yīng)收款-廠家,最終作為費用是廠家需要那個發(fā)票

84785024 

2024 12/01 11:50
不是入銷售費用?

家權(quán)老師 

2024 12/01 11:51
是人家廠家承擔(dān)的費用, 你們只是墊付款項而已

84785024 

2024 12/01 11:51
好的,謝謝!

家權(quán)老師 

2024 12/01 11:54
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
