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采購贈(zèng)送客戶的禮品10000元,收的普票。之前做的分錄是借:銷售費(fèi)用10000,貸:庫存商品10000.沒有做視同銷售,現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)計(jì)提銷項(xiàng)稅啊

84784983| 提问时间:2024 12/02 09:56
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你先做紅字憑證沖減,然后再按照正確的重新做。
2024 12/02 09:56
84784983
2024 12/02 09:58
老師幫忙列一下正確的分錄及金額呢
宋生老師
2024 12/02 10:00
你好借銷售費(fèi)用-10000,貸:庫存商品-10000 然后再借銷售費(fèi)用11300。貸主營業(yè)務(wù)收入1萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1300。 然后再借主營業(yè)務(wù)成本一萬貸1萬,貸,庫存商品1萬。
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