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老師你好，因為8月抵扣了一張進項發(fā)票，12月對方公司要紅沖，因為單位開錯了，金額也開錯了。他們在12月紅沖，會不會影響我們增值稅收呢
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是的，那個不影響申報增值稅的
2024 12/04 16:10
84785020 
2024 12/04 16:12
8月那會的增值稅不會讓我們補交吧？12月她紅沖了一張，把正確金額的開了一張，那我就只管12月所屬期的抵扣確認了是嗎？
家權(quán)老師 
2024 12/04 16:14
是的，新開的專票重新勾選就行，原來的進項轉(zhuǎn)出
84785020
2024 12/04 16:36
進項轉(zhuǎn)出我這邊怎么操作呢？是不是就是紅字確認呢？
家權(quán)老師
2024 12/04 16:37
在附表2申報進項轉(zhuǎn)出
分錄
借：進項
貸：進項轉(zhuǎn)出
84785020
2024 12/04 16:37
感覺增值稅這塊操作好難，
家權(quán)老師
2024 12/04 16:38
開負數(shù)發(fā)票需要紅字確認的
84785020
2024 12/04 16:39
因為我們抵扣了，對方說我們這邊也要紅字發(fā)票確認是嗎？
家權(quán)老師
2024 12/04 16:41
是的，需要做紅字確認的
84785020
2024 12/04 16:42
老師增值稅我做了抵扣，那我應(yīng)該怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2024 12/04 16:42
在附表2申報第20欄進項轉(zhuǎn)出
分錄
借：進項
貸：進項轉(zhuǎn)出
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