問(wèn)題已解決

就是我申報(bào)個(gè)稅了但是沒(méi)發(fā)工資，老板說(shuō)當(dāng)作現(xiàn)金給員工發(fā)工資，但實(shí)際沒(méi)發(fā)，這整個(gè)做賬流程我要怎么處理

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/04 22:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 意思這個(gè)工資是不發(fā)了，是吧
2024 12/04 22:11
劉艷紅老師
2024 12/04 22:12
借：應(yīng)付職工 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，這樣做
84784964
2024 12/04 22:18
是的，工資不發(fā)， 可是庫(kù)存現(xiàn)金的錢(qián)哪里來(lái)的要做賬嗎 ？不可能說(shuō)憑空出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金吧。
劉艷紅老師
2024 12/04 22:33
計(jì)入其他應(yīng)付款-法人這個(gè)好些
84784964
2024 12/04 23:09
就是我?guī)齑娆F(xiàn)金哪里來(lái)的，就填借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸 其他應(yīng)付款應(yīng)付款法人。 然后在做：借：管理費(fèi)用，：庫(kù)存現(xiàn)金這樣子嗎？ 可不可以不做借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：1其他應(yīng)付款這個(gè)科目
劉艷紅老師
2024 12/05 09:22
你庫(kù)存現(xiàn)金有金額嗎？
84784964
2024 12/05 09:24
沒(méi)有余額
劉艷紅老師
2024 12/05 09:27
沒(méi)有肯定不行呀，那庫(kù)存現(xiàn)金不是負(fù)數(shù)了
84784964
2024 12/05 09:28
那就是要做一個(gè)借：庫(kù)存現(xiàn)金。貸：其他應(yīng)付款？
劉艷紅老師
2024 12/05 09:34
如果賬上還了用銀行存款
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