问题已解决

老師，福利方面開了專票，是不是這樣做的，借，福利費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸，現(xiàn)金，在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借，福利費(fèi)，貸，進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出

84785028| 提问时间：2024 12/05 09:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
不需要體現(xiàn)轉(zhuǎn)出，直接計(jì)入福利費(fèi)。做不抵扣勾選
2024 12/05 09:50
84785028
2024 12/05 09:58
就是抵扣那邊有這個(gè)模塊嗎
家權(quán)老師
2024 12/05 10:00
是的，有不抵扣勾選的界面
84785028
2024 12/05 10:17
老師，那我已經(jīng)抵扣了，憑證那邊開始怎么做，然后國稅表二填一下啊
家權(quán)老師
2024 12/05 10:20
在附表2找對應(yīng)的轉(zhuǎn)出原因欄
84785028
2024 12/05 10:22
我憑證要怎么做的
家權(quán)老師
2024 12/05 10:23
按你的思路做體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，勾選時(shí)還是做進(jìn)項(xiàng)
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