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问题已解决
我22年23年收到的普票，對方開錯開票信息了，今年發(fā)現(xiàn)了，對方給我們補開了，我現(xiàn)在賬上怎么做？
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同學(xué)你好
原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄就可以
不影響今年的損益
因為一正一負
2024 12/06 12:15
84784989 
2024 12/06 12:17
金額不一致，因為是兩年的，復(fù)方分次給我們補開的，那我要按照收到的票金額去紅沖以前的嗎？
樸老師 
2024 12/06 12:19
同學(xué)你好
是什么企業(yè)會計準則呢
之前咋做的分錄
84784989
2024 12/06 12:20
小企業(yè)會計準備，但是我們賬上也用了以前年度損益調(diào)整科目了。
84784989
2024 12/06 12:21
之前是計入制造費用了，因為是廠房食堂那邊采購的食材發(fā)票
樸老師
2024 12/06 12:23
借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付賬款
然后余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784989
2024 12/06 12:26
這樣是把以前錯誤發(fā)票金額在本年度全部轉(zhuǎn)出，再用重新取得的發(fā)票金額入賬，差額計入本年利潤。那后面我們又取得對補開具的發(fā)票？那時候怎么入賬？
樸老師
2024 12/06 12:30
取得的發(fā)票我一塊給你寫了
第二個分錄就是
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