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我22年23年收到的普票,對方開錯開票信息了,今年發(fā)現(xiàn)了,對方給我們補開了,我現(xiàn)在賬上怎么做?

84784989| 提问时间:2024 12/06 12:14
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖然后再做藍字分錄就可以 不影響今年的損益 因為一正一負
2024 12/06 12:15
84784989
2024 12/06 12:17
金額不一致,因為是兩年的,復(fù)方分次給我們補開的,那我要按照收到的票金額去紅沖以前的嗎?
樸老師
2024 12/06 12:19
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準則呢 之前咋做的分錄
84784989
2024 12/06 12:20
小企業(yè)會計準備,但是我們賬上也用了以前年度損益調(diào)整科目了。
84784989
2024 12/06 12:21
之前是計入制造費用了,因為是廠房食堂那邊采購的食材發(fā)票
樸老師
2024 12/06 12:23
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 然后余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784989
2024 12/06 12:26
這樣是把以前錯誤發(fā)票金額在本年度全部轉(zhuǎn)出,再用重新取得的發(fā)票金額入賬,差額計入本年利潤。那后面我們又取得對補開具的發(fā)票?那時候怎么入賬?
樸老師
2024 12/06 12:30
取得的發(fā)票我一塊給你寫了 第二個分錄就是
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