問題已解決

請問老師，我公司是勞務派遣公司，會開差額發(fā)票，在申報增值稅時增值稅申報表系統(tǒng)自動取數(shù)的銷項數(shù)額為什么和把當月開出的所有發(fā)票導出的銷項額不相等呢？

84784962| 提問時間：2024 12/06 23:51
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
同學你好參考以下看看，一是差額征稅，申報按扣除特定費用后的余額計算銷項，與發(fā)票全額不同；二是數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍有別，申報數(shù)據(jù)可能包含未開票但已產(chǎn)生納稅義務的銷售額；三是系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則特殊，對特殊業(yè)務處理與發(fā)票導出不同；四是可能操作失誤，比如開票或申報數(shù)據(jù)填錯等。
2024 12/07 00:15
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