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老師 我們公司之前收了其他公司的貨款20萬 后來五月份把20萬貨款退回那家公司了 但是分錄寫成了應(yīng)收賬款 這種現(xiàn)在怎么辦呀
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您好，把2個往來 科目對沖就可以了，沖后各往來科目余額就平了
2024 12/07 21:45
84785032 
2024 12/07 21:49
怎么沖老師
廖君老師 
2024 12/07 21:51
您好，收了其他公司的貨款20萬?
借：銀行? 20? ?貸：其他應(yīng)付款? 20
后來五月份把20萬貨款退回那家
借：應(yīng)收賬款? ?20? ?貸：銀行? 20
借：其他應(yīng)付款? 20? ?貸：應(yīng)收賬款? ?20?
84785032
2024 12/07 22:24
還回20萬寫成借：應(yīng)收20
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款20
借：其他應(yīng)付款：20
? ? 貸：應(yīng)收賬款20
廖君老師
2024 12/07 22:25
您好，就是原來分錄里的2個科目對沖了
84785032
2024 12/07 22:25
我怎么感覺應(yīng)該寫成
借：應(yīng)付賬款20
? ? 貸：銀行存款20呢老師
84785032
2024 12/07 22:26
借：應(yīng)收賬款20
? ? 貸：庫存商品20
借：銀行存款20
? ? ?貸：應(yīng)收賬款20這個是收到貨款 退回貨款應(yīng)該就是
廖君老師
2024 12/07 22:32
您好，往來科目，原來是哪個我們就沖哪個，不一定是我寫的這個科目嘛
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