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老師您好，打個比方，10月增值稅申報表應納稅額22.16元（11月5日第一次申報），11月7日我更正了申報表，數(shù)據(jù)調(diào)多了，又交了19.33元的增值稅（第二次申報） 11月10日我發(fā)現(xiàn)第一次申報的數(shù)據(jù)是對的，于是我又更正了申報表，并且申請退稅19.33元（12月8號申請），為什么11月屬期的申報表里面22.16+19.33=41.49元，多出來的41.49元導致我沒法申報11月增值稅，我是應該去調(diào)10月申報表？怎么調(diào)整呢？
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您好！很高興為您解答，請稍等
2024 12/09 03:24
廖君老師 
2024 12/09 05:57
您好，25行數(shù)據(jù)：該數(shù)據(jù)應與“應交稅金——未交增值稅”明細科目貸方期初余額一致，如為多繳，該數(shù)據(jù)應與“應交稅金——未交增值稅”明細科目借方期初余額一致。“本年累計”欄數(shù)據(jù)應填寫納稅人上年度末的“期末未繳稅額（多繳為負數(shù)）”數(shù)。 41.49是已交的稅金，出現(xiàn)在25行是系統(tǒng)讀數(shù)問題，您是7號周末更正的，系統(tǒng)取數(shù)沒有這么快，周末也沒有人上班來維護這個系統(tǒng)。不用去調(diào)10月報表了，今天周一9點以后可能就沒有這個錯誤提示了。
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