問(wèn)題已解決

暫估的原材料，已結(jié)成本，現(xiàn)在沖紅步驟是怎樣，

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/09 09:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你先紅字沖減暫估原材料的憑證，然后再紅字沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。
2024 12/09 09:09
84785002
2024 12/09 09:12
借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù)，借主營(yíng)成本負(fù)數(shù)貸原材料正數(shù)
84785002
2024 12/09 09:13
是不是這樣？
宋生老師
2024 12/09 09:13
你好，你后面這個(gè)憑證怎么寫(xiě)借方負(fù)數(shù)？ 這樣子的話兩個(gè)都是貸方正數(shù)了。
84785002
2024 12/09 09:14
主營(yíng)本來(lái)借方是增加的，負(fù)數(shù)就是減少了
宋生老師
2024 12/09 09:15
你好，是的，但是你的貸方也應(yīng)該是負(fù)數(shù)，這個(gè)分?jǐn)?shù)才能平。
宋生老師
2024 12/09 09:15
但是你的貸方也應(yīng)該是負(fù)數(shù)，這個(gè)分錄才能平
84785002
2024 12/09 09:15
主營(yíng)成本記賬軟件不給貸方正數(shù)，就是借方負(fù)數(shù)
84785002
2024 12/09 09:16
紅沖材料就是負(fù)數(shù)，沖成本又是負(fù)數(shù)，這樣不是更大了嗎？哪里平了
宋生老師
2024 12/09 09:18
你好，借主營(yíng)成本負(fù)數(shù)，貸原材料正數(shù) 你按你的填一下這個(gè)憑證。是保存不了的 一個(gè)借方負(fù)數(shù)相當(dāng)于是貸方正數(shù)，然后貸方你也寫(xiě)的貸方正數(shù)。借貸不相等。
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