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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司用的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，前期稽查局查出了企業(yè)所得稅調(diào)增，但是我企業(yè)有以前年度虧損。所以沒有補(bǔ)交稅款，導(dǎo)致現(xiàn)在匯算清繳后企業(yè)可彌補(bǔ)的虧損額和我的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的未分配利潤不一致?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？使企業(yè)匯算清繳后的可彌補(bǔ)虧損額和我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤一致。
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你好，當(dāng)時(shí)查出來的時(shí)候，你修改了匯算清繳嗎？
2024 12/13 15:29
84785005 
2024 12/14 10:34
對的老師
郭老師 
2024 12/14 10:39
具體的是什么業(yè)務(wù)調(diào)整？
84785005
2024 12/14 10:47
當(dāng)時(shí)有一張票是2年前的上家走逃，稽查局定性為虛開。讓公司做增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅也要調(diào)增，因?yàn)楣厩捌谟刑潛p，所以當(dāng)時(shí)沒有補(bǔ)交稅款。當(dāng)時(shí)說調(diào)表不調(diào)賬，所以只調(diào)了匯算清繳的報(bào)表，導(dǎo)致現(xiàn)在呢？匯算清繳報(bào)表上面的可彌補(bǔ)虧損額和財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤不一致?，F(xiàn)在怎樣才能使兩者的數(shù)據(jù)一致？
郭老師
2024 12/14 10:59
實(shí)際有業(yè)務(wù)賬上不修改
不一致沒關(guān)系
一個(gè)會(huì)計(jì)利潤
一個(gè)稅法利潤
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