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老師、我賬上開專票銷項(xiàng)掛了3萬沒有進(jìn)項(xiàng)、老板微信交銷項(xiàng)4.5萬多1.5萬是附近稅、我做分錄可以把應(yīng)稅稅費(fèi)銷項(xiàng)3萬可以平賬嘛？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，
你做如下分錄。不是沖銷項(xiàng)稅
借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 30000
貸 其他應(yīng)付款老板 30000
借 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 15000
貸 其他應(yīng)付款老板 15000
2024 12/14 23:15
84784976 
2024 12/14 23:20
老師、那我掛其他應(yīng)收款-老板50萬錢現(xiàn)在還不回來了怎么平賬呢？
84784976
2024 12/14 23:22
老板也沒有發(fā)票、就是公司收到的勞務(wù)費(fèi)呢轉(zhuǎn)到老板卡上了、也找不到發(fā)票了來沖了
apple老師 
2024 12/14 23:22
不還就平不了賬。就先掛著。等他有發(fā)票了。慢慢沖。
剛才他交的稅錢。可以把 其他應(yīng)收款。對(duì)沖掉
84784976
2024 12/14 23:24
他是個(gè)體戶之前是定額征收呢、稅務(wù)局說不要讓他做賬呢、今年10月改成查賬征收了
84784976
2024 12/14 23:25
50萬可以做工資發(fā)放平賬嘛？
apple老師
2024 12/14 23:27
可以的。只要和他有關(guān)的支出，
都可以把 其他應(yīng)收款給沖掉
84784976
2024 12/14 23:29
之前沒在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào)、現(xiàn)在等于說要補(bǔ)申報(bào)了、都是老板私人卡發(fā)的工人的
apple老師
2024 12/14 23:31
明白了，沒問題的，補(bǔ)申報(bào)的同時(shí)。把其他應(yīng)收款給對(duì)沖了。
比方說，
借 管理費(fèi)用 工資
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 其他應(yīng)收款
84784976
2024 12/14 23:32
老師補(bǔ)多少申報(bào)才能不交稅呢？可以給方案呢
apple老師
2024 12/14 23:34
同學(xué)你好，
不知道你要補(bǔ)幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)
假如沒有社保。那么。每個(gè)人 5000 以下 肯定不用交個(gè)稅。
apple老師
2024 12/14 23:35
每個(gè)人每月 5000 以下肯定不用交個(gè)稅
84784976
2024 12/14 23:35
沒有社保
84784976
2024 12/14 23:36
5000的話申報(bào)幾個(gè)月呢
84784976
2024 12/14 23:39
能不能一次性申報(bào)一年6萬呢
apple老師
2024 12/14 23:45
你如果在填寫員工信息時(shí)。填寫了一次性扣除 6 萬
那么，就可以這么申報(bào)
84784976
2024 12/14 23:47
在自然人扣繳端怎么操作呢有流程嘛
apple老師
2024 12/15 08:12
同學(xué)你好，
第一步 下載自然人申報(bào)系統(tǒng)
第二步 個(gè)人信息采集
姓名
手機(jī)號(hào)碼
身份證
進(jìn)行身份驗(yàn)證。
驗(yàn)證通過后
第三步 填寫收入
第四步 申報(bào)
84784976
2024 12/15 08:58
老師是這樣的我家24年1-9是定額征收、10改成查賬征收了。1-9月之前開的發(fā)票到現(xiàn)有還有錢沒收回來、那我之前定額征收做賬還是不做賬呢？不做的話跟后面查賬征收的賬不聯(lián)慣了。
84784976
2024 12/15 09:01
我家是個(gè)體戶呢1-9之前開的發(fā)票都是專票的、我賬上其他應(yīng)收款過大收不回來了。這個(gè)還是說找工人補(bǔ)申報(bào)沖其他應(yīng)收款老師
apple老師
2024 12/15 09:08
同學(xué)你好。
財(cái)務(wù)帳一定要做的。
正確的做法 就是從開業(yè)到現(xiàn)在。都要做賬。
最多是，某些稅可能免了。那么。免的稅 可以不做賬?；蛘?做營業(yè)外收入，
至于稅局說 前面不做賬，是稅局人員不太懂會(huì)計(jì)法的規(guī)定。只是認(rèn)為不交稅就不做賬，
所以。你把前面的賬補(bǔ)起來。
如果沒有辦法 每月每月做賬。至少全補(bǔ)到 10 月，
apple老師
2024 12/15 09:13
其他應(yīng)收款的部分。
如果 確實(shí)是給員工發(fā)工資的，
或者 實(shí)實(shí)在在是有發(fā)生的
那么。賬務(wù)處理上，
工資的部分
計(jì)提工資，
沖其他應(yīng)收款
其他的屬于費(fèi)用的部分
計(jì)入費(fèi)用
沖 其他應(yīng)收款
還有 一部分錢 確實(shí)收不回來了，先掛著
慢慢有發(fā)票來抵，或者超過 3 年后。轉(zhuǎn)入 營業(yè)外支出
稅務(wù)申報(bào)上，
apple老師
2024 12/15 09:16
在稅務(wù)申報(bào)上，
工資的部分，如果原來沒做過申報(bào)，就補(bǔ)申報(bào)
不交個(gè)稅的話 就不會(huì)涉及滯納金
問一下稅局，是否可以一次性補(bǔ) 9 個(gè)月的，
如果不行，從 1 月補(bǔ)到 9 月?；蛘哐a(bǔ)到 11 月。現(xiàn)在是 11 月所屬期。操作不復(fù)雜。很快的
apple老師
2024 12/15 09:17
在稅務(wù)申報(bào)上
那部分沒發(fā)票的費(fèi)用，
最多明年清算的時(shí)候。不允許抵扣 所得稅
你清算時(shí) 適當(dāng)調(diào)整一部分費(fèi)用就行
84784976
2024 12/15 11:09
好的老師謝謝您我全明白了
apple老師
2024 12/15 11:19
太好了。不客氣。同學(xué)，
工作辛苦了
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