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老師建筑業(yè)，項目結束后，是將工程施工——合同成本和工程結算科目余額對沖，還是將工程施工(合同成本+合同毛利)和工程結算科目余額對沖?
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你好，你設置的合同毛利嗎？如果你設置的話，那就是工程施工成本和
工程結算
工程施工合同毛利，對沖
2024 12/16 10:56
84784975 
2024 12/16 10:58
老師是合同成本和工程結算對沖，倒擠合同毛利的意思嗎？
郭老師 
2024 12/16 10:58
是的，對的，是這么做的。
84784975
2024 12/16 10:59
那合同毛利的余額咋處理?
郭老師
2024 12/16 11:01
借主營業(yè)務成本
工程施工合同毛利
貸主營業(yè)務收入。
這個
84784975
2024 12/16 11:06
可以理解成我現在對轉后合同毛利還有余額的話，借方余額就貸方轉出沖成本，貸方余額就借方轉出沖收入嗎？
84784975
2024 12/16 11:08
我剛剛統(tǒng)計這個項目工程結算和合同成本累計數不平，有些成本是后提供過來的
郭老師
2024 12/16 11:12
可以
可以這么理解
之前做了暫估么
84784975
2024 12/16 11:15
沒做過暫估，之前差額啥的沒管，現在項目結束了，才想要結出
郭老師
2024 12/16 11:19
你現在補做成本就行了，已經完工了
84784975
2024 12/16 11:23
老師是工程結算和工程施工對轉的差額直接進成本嗎？
郭老師
2024 12/16 11:25
你好，借工程施工合同成本貸，應付職工薪酬，原材料累計折舊。銀行存款借銀行存款貸，工程結算
借主營業(yè)務成本
工程施工合同毛利
貸，主營業(yè)務收入
借工程結算
貸工程施工合同成本
工程施工合同毛利。
你看一下哪一個還不明白。
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