问题已解决

老師您好,請問金蝶云星辰軟件年底11月份啟用的帳套,進銷存模塊的庫存材料數據于11月份錄入系統(tǒng)了,財務期初數據在12月份錄入,這樣可以嗎?

84784957| 提问时间:2024 12/21 14:45
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 不建議,要保持一致
2024 12/21 14:46
84784957
2024 12/21 14:47
11月份庫存盤點完這個確定了數據,其他建賬的數據都不確定所以延遲了
小菲老師
2024 12/21 14:58
同學,你好 那建議都12月份再錄入
84784957
2024 12/21 15:00
那么現在進銷存里面已經正常走流程了,采購,生產領用,銷售出庫,這些,如果現在暫停的話,截止庫存數據怎么取數呢
小菲老師
2024 12/21 15:02
同學,你好 你已經做了,那就不要暫停了。 但是你做了銷售出庫,沒有生成憑證嗎?
84784957
2024 12/21 15:04
只是做的進銷存,財務建賬還沒有開始,數據不齊
小菲老師
2024 12/21 15:10
同學,你好 那你12月份再錄入財務數據
84784957
2024 12/21 15:10
做的庫存數,進價與銷售價都沒有錄入
小菲老師
2024 12/21 15:11
同學,你好 那你12月份一起錄入
84784957
2024 12/21 15:12
這樣的話,我11月份是不是不好結賬了呢,因為現在這個賬套開始時間是11月份啟用的
84784957
2024 12/21 15:13
沒有數據直接這樣空的結賬跳到12月份嗎?還是這個月份不變直接等我12月份錄入到11月份的賬套里面,然后直接這樣結賬不做賬務處理,到了12月份再做賬啊
小菲老師
2024 12/21 15:23
同學,你好 是的,不好結賬
84784957
2024 12/21 15:30
我把11月份期初數據建好,到12月份做賬務處理,這個沒問題吧
小菲老師
2024 12/21 15:41
同學你好 這個可以的
84784957
2024 12/21 15:48
11月份成本核算什么的那些賬務處理,還需要做在12月份里面嗎
小菲老師
2024 12/21 15:58
同學,你好 需要的,11月份沒有做,就要做到12月份
84784957
2024 12/21 15:59
明白了老師
小菲老師
2024 12/21 16:00
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
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