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老師你好，外地項(xiàng)目本月已預(yù)繳稅，發(fā)票開好后又作廢，像這個(gè)預(yù)繳稅怎么處理，能不能做為這個(gè)項(xiàng)目后期再開發(fā)票的預(yù)繳稅，謝謝老師
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你好，這個(gè)一般是申請(qǐng)退稅
2024 12/24 15:54
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老師 異地項(xiàng)目預(yù)繳稅 可以先開票再去預(yù)繳嗎？
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工程異地已預(yù)繳稅，并開了發(fā)票，對(duì)方（甲方）入不了賬，要求作廢發(fā)票，請(qǐng)問怎么處理？預(yù)繳稅能退嗎？謝謝
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公司有項(xiàng)目在外地，增值稅發(fā)票是上海公司開的，另外公司要辦外經(jīng)證去外地預(yù)繳稅，這個(gè)預(yù)繳稅是不是可以抵扣增值稅？
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老師 請(qǐng)問累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額和上期累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額如何計(jì)算？
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已預(yù)扣預(yù)繳稅額是怎么來的？
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查看更多- 002 當(dāng)企業(yè)銷售商品并提供服務(wù)類質(zhì)保時(shí)，當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬元時(shí)，形成以下會(huì)計(jì)分錄; 借:銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定，該合同負(fù)債計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，則合同負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負(fù)債，那么對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響需要計(jì)提以下會(huì)計(jì)分錄嗎？ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 （100+10）*0.25 如果是的話，該合同負(fù)債計(jì)提是并沒有影響當(dāng)期損益，也可以這樣計(jì)提嗎？ 17小时前
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