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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司是物流運(yùn)輸公司，一般納稅人，之前取得的運(yùn)輸車輛保險(xiǎn)費(fèi)專票已抵扣了，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票，怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你之前支付保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候是怎么做的憑證？
2024 12/27 10:56
84785013 
2024 12/27 10:59
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅
貸，應(yīng)付賬款
宋生老師 
2024 12/27 10:59
你好你現(xiàn)在借，應(yīng)付賬款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785013
2024 12/27 11:06
金蝶軟件提示成本類要錄入借方，那就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）？還是應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（負(fù)數(shù)）呢
宋生老師
2024 12/27 11:08
你好借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，正數(shù)
貸，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
84785013
2024 12/27 11:12
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
宋生老師
2024 12/27 11:24
你好，這個(gè)其實(shí)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要做轉(zhuǎn)出。
84785013
2024 12/27 11:26
不用結(jié)平“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這個(gè)科目？留它有余額是嗎
宋生老師
2024 12/27 11:29
你好，是的，是可以有余額的。
84785013
2024 12/27 11:29
如果要結(jié)平，怎么做分錄呢
宋生老師
2024 12/27 11:31
你好，你如果要結(jié)平，就借銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)。
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