問(wèn)題已解決

去年專用發(fā)票入賬了，發(fā)票有問(wèn)題。現(xiàn)在調(diào)出來(lái)。分錄怎么做

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 15:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 12/27 15:44
84784976
2024 12/27 15:45
成本票呢
84784976
2024 12/27 15:46
這只是增值稅啊，還有企業(yè)所得稅那部份
84784976
2024 12/27 15:50
麻煩老師分錄發(fā)我一下
家權(quán)老師
2024 12/27 15:52
成本部分不需要處理，那個(gè)是真實(shí)發(fā)生的，只是匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
84784976
2024 12/27 15:53
我們就是調(diào)增了
84784976
2024 12/27 15:53
那我這樣利潤(rùn)不是少了嗎，分錄不用管嗎
家權(quán)老師
2024 12/27 15:55
是的，直接調(diào)整成本部分申報(bào)利潤(rùn)就行，增值稅那個(gè)部分也是不能稅前扣除的，
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