問(wèn)題已解決

老師，本年度我暫估了三萬(wàn)多的加工費(fèi)，市成本的組成部分，但是我們老板說(shuō)這三萬(wàn)的發(fā)票是拿不到的，讓私人加工的，我現(xiàn)在想要沖掉怎么做

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 18:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，麻煩發(fā)下當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候咋做賬的呢
2024 12/27 18:41
84785031
2024 12/27 18:43
借，委托加工物資-加工費(fèi) 貸，應(yīng)付賬款-暫估
84785031
2024 12/27 18:43
我轉(zhuǎn)成本時(shí)把這三萬(wàn)一起結(jié)轉(zhuǎn)了
東老師
2024 12/27 18:44
轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了還是生產(chǎn)成本了？
84785031
2024 12/27 18:45
我是不是把原分錄紅沖，把成本也沖
東老師
2024 12/27 18:45
對(duì)的，把成本也都沖了才對(duì)
84785031
2024 12/27 18:45
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
東老師
2024 12/27 18:46
那就把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沖了
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