問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，客戶遲遲不開(kāi)票，我公司確認(rèn)了成本但由于客戶不開(kāi)票就沒(méi)確認(rèn)收入，導(dǎo)致了我公司報(bào)表虧損。所以我司可以按照不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅嗎？如果按照不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅，客戶就拿不到發(fā)票，支付給我公司得款項(xiàng)就不能稅前扣除？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 18:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你們可以先按照未開(kāi)票收入開(kāi)票，后期在再給你們客戶開(kāi)發(fā)票
2024 12/27 18:59
84784962
2024 12/27 19:02
已經(jīng)按照未開(kāi)票收入申報(bào)稅了，后期還可以開(kāi)票嗎？
東老師
2024 12/27 19:02
可以開(kāi)票，但是再開(kāi)票的時(shí)候就得把之前未開(kāi)票紅沖，不然就多交稅了
84784962
2024 12/27 19:03
老師的回答很有用，給了全新的思路。
東老師
2024 12/27 19:04
只是想到這了，就告訴您了
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