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請(qǐng)問老師,我23年虧損了200多萬,24年第二季度盈利52萬,當(dāng)時(shí)就彌補(bǔ)以前年度虧損就彌補(bǔ)了52萬,24年第一季度和第三季度都虧損,那我24年第四季度盈利1000萬的話,可以彌補(bǔ)多少以前年度虧損?150多萬還是200多萬?

84784962| 提问时间:2024 12/28 20:32
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波德老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,需要彌補(bǔ)的虧損23年未彌補(bǔ)完的虧損+一季度、三季度虧損。
2024 12/28 20:36
84784962
2024 12/28 20:38
不是這樣的子的吧?未彌補(bǔ)以前年度虧損是按年來算的吧?
波德老師
2024 12/28 20:41
可以彌補(bǔ)季度虧損的
84784962
2024 12/28 21:09
是因?yàn)轭A(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)填的是本年累計(jì),所以能彌補(bǔ)季度虧損?
波德老師
2024 12/28 21:13
某有盈利 應(yīng)納稅所得額大于0就可以彌補(bǔ)以前季度虧損
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