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實(shí)務(wù)
问题已解决
23年收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)多了,要紅沖,應(yīng)該怎么處理?



購(gòu)買(mǎi)方
填開(kāi)并上傳紅字信息表,同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄為借原材料等(紅字)、貸應(yīng)付賬款等(紅字)、應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)。
收到紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票后,紅字發(fā)票用于記賬,正確發(fā)票正常入賬。
銷(xiāo)售方
憑購(gòu)買(mǎi)方的紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票,部分沖銷(xiāo)按信息表金額操作
2024 12/30 15:46

84785000 

2024 12/30 15:48
報(bào)稅的時(shí)候需要做什么處理嗎

樸老師 

2024 12/30 15:51
同學(xué)你好
按紅沖后的申報(bào)
