問(wèn)題已解決

老師，本月需要沖抵上月留抵稅額，比如上月留抵2000，本月銷項(xiàng)8000，進(jìn)項(xiàng)5000，本月需要繳納增值稅3000，本月該怎么做分錄

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/30 22:44
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
本月的會(huì)計(jì)分錄如下： 1.?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000；借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000. 3.?實(shí)際交納：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸：銀行存款3000.
2024 12/30 22:47
84784992
2024 12/30 22:48
還有上月留抵的2000呢！?。?/div>
84784992
2024 12/30 22:52
怎么回事？這個(gè)月還需要交3000？?。浚。浚。?！
羊小羊老師
2024 12/30 23:03
中間不不清楚您是否有其他操作，根據(jù)您的問(wèn)題說(shuō)要交3000，來(lái)做的分錄
羊小羊老師
2024 12/30 23:03
如果沒(méi)有其他操作，只需要交1000的增值稅
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