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老師，這個(gè)題不大明白 麻煩講解一下呢

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m520341566| 提问时间：01/07 08:47
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樂伊老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，本題需要注意的事20年和21年的所得稅稅率不一樣，期初的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債需要根據(jù)余額來還原出原來的差異額是多少，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上繼續(xù)調(diào)整今年的差異，還原時(shí)使用原來的稅率25%，今年按照15%來算發(fā)生額。
01/07 08:56
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