免费问答

合同金額共計900多萬，會不會有風(fēng)險，屬期怎么選，有滯納金嗎？

金額太大 你選擇截止到今天往前數(shù)15天以內(nèi)，不需要交滯納金，超過的就有滯納金

老師，拆分開兩次報可不可以，分別在一月和二月補報，滯納金太多了

因為老板給的合同不及時

你好可以的可以的

老師11月份有留稅1229.6，12月份申報增值時怎么做分錄

當(dāng)時你的留底在哪個科目里面掛著？ 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。 這個是留底之前結(jié)轉(zhuǎn)的，然后抵扣留底， 借應(yīng)交稅費未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費留底科目

進項稅額 應(yīng)交增值稅—進項稅額

你之前的銷項進項是不是一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)？

沒有 老師

借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸，應(yīng)交稅費未交增值稅。 這個是銷項稅額減進項稅額減留底之后的金額。

老師，繳納增值稅：11月進項稅額72829.02銷項稅額72753.98上期留抵稅額1170.7 分錄借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1245.83 貸，應(yīng)交稅費未交增值稅1245.83對嗎？ 銷項進項一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

你好，這個月不需要做的。因為你們不需要交增值稅。