問(wèn)題已解決

?老師，我先計(jì)提所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)損益，余額表中的本年利潤(rùn)還是上個(gè)月的數(shù)，我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)計(jì)提所得稅？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 14:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
看本來(lái)利潤(rùn)總額的本年累計(jì) 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
01/10 14:29
84785028
01/10 14:32
看利潤(rùn)表中的本年累計(jì)對(duì)嗎，我還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益，利潤(rùn)表中的數(shù)，準(zhǔn)不準(zhǔn)確？
家權(quán)老師
01/10 14:34
先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再生成利潤(rùn)表，看本年累計(jì)的利潤(rùn)總額
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