問(wèn)題已解決

那更正以前年度匯算請(qǐng)教表時(shí)，需要做賬務(wù)處理？還是在2024年08月已經(jīng)做了賬務(wù)處理了

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 15:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)具體是什么更正呢？
01/10 15:20
84785034
01/10 15:21
就是2024年8月有個(gè)民工申訴個(gè)稅，然后就去大廳進(jìn)行了個(gè)稅刪除他的數(shù)據(jù)，既然都刪除了他的申報(bào)數(shù)據(jù)，賬務(wù)處理不是也會(huì)跟著變化？應(yīng)付職工薪酬金額相應(yīng)的也會(huì)減少，利潤(rùn)也會(huì)跟著增加，難道不需要調(diào)整以前年度匯算清繳報(bào)表上面的數(shù)據(jù)？
東老師
01/10 15:23
因?yàn)樯婕暗揭郧澳甓鹊木偷猛ㄟ^(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)處理
84785034
01/10 15:28
我的意思是，年后修改以前年度匯算清繳報(bào)表時(shí)，才做賬務(wù)處理？借：以前年度損益調(diào)整5000，貸：工程施工-合同毛利5000
東老師
01/10 15:29
對(duì)，你改完以后再做處理就行
84785034
01/10 15:29
還是在申訴月份就一起把這幾個(gè)分錄做了
東老師
01/10 15:29
兩種方式都是可以的，沒(méi)有問(wèn)題
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