問(wèn)題已解決

你好 我們跟客戶開(kāi)票 合同金額除2后，小數(shù)點(diǎn)后面是.875，第一次開(kāi)票是.88，第二次開(kāi)票也是.88 客戶那邊說(shuō)第二次需要開(kāi).87 但是我們不想作廢重開(kāi)了 溝通后客戶那邊轉(zhuǎn)賬金額是.87，這樣發(fā)票金額跟開(kāi)票金額對(duì)不上，差一分錢(qián)影響報(bào)稅嗎

m613166688| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 16:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
可將這一分錢(qián)的差異計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收支” 等科目進(jìn)行調(diào)整，以確保賬目的平衡和準(zhǔn)確。例如： 收款小于發(fā)票金額：假設(shè)發(fā)票金額為 100.88 元，實(shí)際收款 100.87 元，分錄如下： 借：銀行存款 100.87 營(yíng)業(yè)外支出 —— 其他 0.01 貸：應(yīng)收賬款 100.88 收款大于發(fā)票金額：假設(shè)發(fā)票金額為 100.87 元，實(shí)際收款 100.88 元，分錄如下： 借：銀行存款 100.88 貸：應(yīng)收賬款 100.87 營(yíng)業(yè)外收入 —— 其他 0.01
01/10 16:52
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