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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是盈利正數(shù)，但是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表有未彌補(bǔ)完的金額（負(fù)數(shù)），不一致這樣對(duì)嗎？需交稅嗎？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，當(dāng)年要不要交稅，不是看 資產(chǎn)負(fù)債表， 是看利潤(rùn)表，
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表上的利潤(rùn)是累計(jì)數(shù)， 有可能去年是虧本的，前年是賺的，最終還是賺的，
01/13 15:00
84784970 
01/13 15:08
老師！是不是未分配利潤(rùn)金額和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的金額不一致也是對(duì)的 未分配利潤(rùn)是凈利潤(rùn)，虧損明細(xì)表上有調(diào)增調(diào)減的，繳納的所得稅不含 未分配利潤(rùn)是-1475.48 老師，麻煩看看報(bào)表這樣對(duì)嗎
apple老師 
01/13 15:16
你的3張表 顯示 都是正確 的
資產(chǎn)負(fù)債表與 利潤(rùn) 勾稽關(guān)系正確
因?yàn)橛形磸浹a(bǔ)虧損，所以，稅局那個(gè)表也是正確的
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