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郭老師接 老師，A公司是自產(chǎn)自銷的蔬菜公司，給B公司提供蔬菜，科目余額表上應(yīng)收B公司200萬，成本暫估的。 B公司科目余額表上掛著應(yīng)付A公司1300萬，這兩者之間不應(yīng)該是相等的數(shù)據(jù)嗎？
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對的是的，這兩個應(yīng)該是一樣的。A公司應(yīng)該是少做了收入吧。
01/13 15:14
84784970 
01/13 15:22
A公司年底調(diào)賬的，把應(yīng)收B公司變成200萬，這樣下來怎么調(diào)整啊、
郭老師 
01/13 15:23
你好，A公司現(xiàn)在不就是掛著200。
84784970
01/13 15:41
對 B公司實際上還要付A公司1300萬 這種情況怎么調(diào)整一樣
郭老師
01/13 15:43
好，以后付款的時候再做。如果你不想提前做收入的話，你就先不要做。
84784970
01/13 15:54
啥意思，現(xiàn)在已經(jīng)是這樣的情況了，2個公司數(shù)據(jù)不同步 需要調(diào)整B公司嗎
郭老師
01/13 16:03
你好，實際哪一個是正確的？你得調(diào)整錯誤的那一個不是。
84784970
01/13 16:16
1300萬是對的 200萬的那個是因為這家A公司只有銷項沒有進項，然后已經(jīng)引起稅務(wù)局的注意了 因為這家公司是自產(chǎn)自銷蔬菜，增值稅是免的，企業(yè)所得稅也是免的
郭老師
01/13 16:22
那應(yīng)該是A公司來調(diào)整借應(yīng)收賬款B公司貸主營業(yè)務(wù)收入
84784970
01/13 16:26
是代賬公司故意把A公司調(diào)整成200萬的，怕稅務(wù)局查
郭老師
01/13 16:26
實際業(yè)務(wù)的，他怕什么，查是提供不了證明嗎？
84784970
01/13 16:28
只有銷售，沒有成本，每個月開票出去四五十萬，稅務(wù)局警告了幾次了
郭老師
01/13 16:30
那你們這個成本是怎怎么來的？自己種植的，你沒有發(fā)票還是怎么了？
郭老師
01/13 16:30
你說的沒有成本，我這里理解不了。
84784970
01/13 16:40
沒有自己種植，沒有廠房，就是一個營業(yè)執(zhí)照，每個月假裝自產(chǎn)自銷給B公司開票 因為開出來免增值稅，免企稅 然后B公司正好每個月缺票，用A公司彌補 惡性循環(huán)
郭老師
01/13 16:42
那就是虛開發(fā)票。你要么別調(diào)整了，反正是都有風(fēng)險。
84784970
01/13 16:47
不調(diào)整的話，B公司一個勁的給A公司打錢1300萬，然后A公司其實只要收200萬，最后A公司預(yù)收賬款貸方掛著1100萬，永遠也平不了賬 就這樣是嗎？不管？
郭老師
01/13 16:50
你好，以后他支付的時候再確認收入就行了，以后他支付了就得開發(fā)票不上，現(xiàn)在不是還沒有支付，現(xiàn)在不要調(diào)整
84784970
01/13 17:00
發(fā)票補上是什么意思，成本票？ A公司每個月給B公司開票，B公司一點點的給A公司付貨款，先開票后付款這樣的
郭老師
01/13 17:05
你們這個不開發(fā)票嗎？你銷售給他不用開發(fā)票。不是的，我這個意思是銷售發(fā)票補上。你開銷售發(fā)票的時候，一塊兒確認收入就行?，F(xiàn)在不要確認收入。
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