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公司購入100萬固定資產一資性折舊后第2年又出售，固定資產清理后此資產在資產負債表中原值已為0。請問在匯算清繳中資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中的此資產原值和調增怎么填報？原值是填100萬還是填清理后的0？如果填100萬會有風險提示說與資產負債表中的資產原值不符，請問怎么處理。
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第一列原值。
第二列賬上折舊的金額是你第二年折舊的金額。
第三列是第一年和第二年折舊的金額。
第四列是100。
第五列不填寫。
然后這一部分就是需要納稅調增的。
01/16 12:03
郭老師 
01/16 12:03
提示不一致忽略提交就可以的。
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