問(wèn)題已解決

老師你好，我們公司23年做漏了一筆往來(lái)款，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，然后我現(xiàn)在接手就發(fā)現(xiàn)不對(duì)，我是直接補(bǔ)記在一月份呢還是怎么做

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：01/20 15:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，往來(lái)款可以直接走在1月的
01/20 15:29
84784995
01/20 15:32
但是這樣會(huì)影響之前的資產(chǎn)負(fù)債表，我不用修改之前的嗎？而且數(shù)額有點(diǎn)大60w
暖暖老師
01/20 15:32
好處是不影響損益，你可以回去更正申報(bào)的
84784995
01/20 16:03
那意思是23年開(kāi)始到24年所有的都要更正嗎
暖暖老師
01/20 16:04
對(duì)的，你更正了前邊的后邊的都要更正
84784995
01/20 16:22
財(cái)務(wù)報(bào)表的能改，但是現(xiàn)在網(wǎng)上已經(jīng)不能改企業(yè)所得稅的申報(bào)表了，現(xiàn)在不想驚動(dòng)專管員還有其他辦法嗎？老師
暖暖老師
01/20 16:23
現(xiàn)在沒(méi)有別的辦法了
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