問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)教下，我們是外貿(mào)出口企業(yè)，國(guó)家出口退稅率由13%調(diào)整為9%了，那么退稅率差額4%無(wú)法退稅，我在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)出口退稅那里勾選了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次嗎，如果需要填寫(xiě)就得繳稅了，謝謝！

xingyunxing2011123| 提問(wèn)時(shí)間：01/21 20:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你選擇的退稅勾選這個(gè)沒(méi)有抵扣增值稅也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
01/21 20:25
xingyunxing2011123
01/21 20:34
不用再增值稅申報(bào)表填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出唄，需要做分錄賬務(wù)處理對(duì)吧，謝謝
郭老師
01/21 20:42
是 需要做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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