問(wèn)題已解決

如果在“增值稅上不視同銷售”，但在“所得稅上視同銷售”，那是不是就不做借、貸的會(huì)計(jì)分錄而是直接調(diào)表呀？如果是“增值稅視同銷售”那是需要做借貸分錄的，是這樣的嗎？為什么？

m93379088| 提問(wèn)時(shí)間：01/27 20:48
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小郝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅上不視同銷售，就不做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的分錄，如果視同銷售的話，就應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的分錄。最后交多少增值稅是需要開應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額。最后交多少增值稅是需要看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的金額。與調(diào)表無(wú)關(guān)。
01/27 20:54
m93379088
01/27 20:57
如果“增值稅上不視同銷售”但“所得稅上視同銷售”，是不是不需要做借、貸的會(huì)計(jì)分錄而是直接調(diào)表呀？
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