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實(shí)務(wù)
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把業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)下到管理費(fèi)用里了，匯算清繳時(shí)需要填寫嗎
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你好，其實(shí)你管理費(fèi)用下面做業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)也是可以的。
你在會(huì)上請(qǐng)假的時(shí)候填的管理費(fèi)用，下面的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)就好了。
03/27 08:29
m609351566 
03/27 08:31
老師你說的那個(gè)管理費(fèi)用是哪個(gè)表啊，我們是不是不需要填寫那個(gè)費(fèi)用表
FAILED
宋生老師 
03/27 08:32
A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表
第5行里面
m609351566
03/27 08:34
那A105060填不填啊
宋生老師
03/27 08:35
你好，是需要填寫的
m609351566
03/27 08:37
我看匯算清繳剛進(jìn)去有個(gè)提示，根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策免于填報(bào)好幾個(gè)表，就包括這個(gè)期間費(fèi)用104000
宋生老師
03/27 08:37
你好，你實(shí)際有這個(gè)業(yè)務(wù)的話就應(yīng)該要填的
m609351566
03/27 08:37
那我都需要填嗎
宋生老師
03/27 08:37
你好，是的，你有發(fā)生對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)就需要填對(duì)應(yīng)的表格。
m609351566
03/27 08:41
我剛勾選了這個(gè)表，還沒填，主表的數(shù)據(jù)全變了呢
宋生老師
03/27 08:42
你好，是這樣子的。你實(shí)際有發(fā)生對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)稅法又要求調(diào)整的，你就應(yīng)該去填。這樣填了之后主表才是正確的。
m609351566
03/27 08:46
是所有管理費(fèi)用都要填嗎？還是折舊、工資、福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社保、公積金這些需要填寫，其他的允許抵扣的情況下，不用體現(xiàn)
宋生老師
03/27 08:47
你好，是的，有發(fā)生就需要填。
m609351566
03/27 08:50
那我把管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)單獨(dú)填A(yù)105060行嗎？不填那個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表，剩下的折舊我填寫折舊表，工資填職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表
宋生老師
03/27 08:51
你好，期間費(fèi)用明細(xì)表不涉及到調(diào)整，其實(shí)可填可不填。
m609351566
03/27 08:52
好的明白了老師，我這管理費(fèi)用二級(jí)科目下的太雜，分類不好分，我就把需要納稅調(diào)整的填單獨(dú)表行吧
宋生老師
03/27 08:53
你好，一般是沒什么問題的。你可以試一下，如果有問題的話，系統(tǒng)它會(huì)提示你風(fēng)險(xiǎn)。
m609351566
03/27 08:55
嗯好的老師我試試
宋生老師
03/27 08:55
你好歡迎下次再來探討。
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