问题已解决

供電公司把之前多收的電費(fèi)退回到電費(fèi)賬戶里,直接沖減以后得電費(fèi),我們在供電公司拿回了電費(fèi)發(fā)票,還怎么做賬呢

84785004| 提问时间:2021 09/22 09:05
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,也就是發(fā)票都開嗎。
2021 09/22 09:08
84785004
2021 09/22 09:09
是的,發(fā)票都開了,開了3萬多的發(fā)票,但電費(fèi)是從電費(fèi)賬戶里扣減的
郭老師
2021 09/22 09:15
多開的這些,以后如果不給你開的情況下,企業(yè)管理費(fèi)用,預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785004
2021 09/22 09:25
實(shí)際上電費(fèi)并沒有從銀行賬戶里付出去,貸方還要做銀行存款?沖減的電費(fèi)是電費(fèi)賬戶里的余額
郭老師
2021 09/22 09:33
你好,那你之前做了借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎?
郭老師
2021 09/22 09:33
電費(fèi)賬戶這個(gè)科目你做到了哪里啊?
84785004
2021 09/22 09:39
之前的會計(jì)在拿到電費(fèi)發(fā)票后做了生產(chǎn)成本,進(jìn)項(xiàng)稅,貸方銀行存款,沒有做電費(fèi)賬戶這個(gè)科目
郭老師
2021 09/22 09:41
借預(yù)付賬款貸生產(chǎn)成本做這個(gè)。
84785004
2021 09/22 09:42
按陳老師您的答疑,我是不是得建個(gè)電費(fèi)賬戶的科目,把這次開發(fā)票的金額沖減成本就可以?
郭老師
2021 09/22 09:44
好對的是的是這么做的。
84785004
2021 09/22 10:25
那這樣的話,預(yù)付賬款_電費(fèi)科目一直會有余額?進(jìn)項(xiàng)稅正常入賬?
郭老師
2021 09/22 10:29
你好,你下一次抵扣了不就可以嗎?下一次抵扣的時(shí)候借生產(chǎn)成本進(jìn)項(xiàng)貸,預(yù)付賬款銀行存款。
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