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增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細表)第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣)這個是灰的,填不了,請問老師是怎么回事呀

84784978| 提问时间:2021 10/10 19:33
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文老師
金牌答疑老师
职称:中級職稱
同學您好,您具體是什么情況
2021 10/10 19:37
84784978
2021 10/10 20:05
就是我在7月發(fā)票抵扣勾選統(tǒng)計的稅額,在申報時沒有全額填入“本期認證相符且本期申報”想在9月申報中填入抵扣
文老師
2021 10/10 20:07
您不是輔導期的,應該都是當月認證當月抵扣的,抵扣不完的可以留抵的,您具體看看上月的申報表是否可以更正申報
84784978
2021 10/10 21:00
是7月的出現(xiàn)錯誤,請問在哪里操作更正申報呢?系統(tǒng)顯示只允許更正最后一筆申報記錄
文老師
2021 10/10 21:22
您跨月了,您需要到稅務局更正申報
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