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我處理的小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度有一張1%稅率的紅字專票，還有一張3%的正數(shù)專票，這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅？

84784948| 提问时间：2021 10/18 19:09
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柳老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是你們開給別人的，還是別人開給你們的？
2021 10/18 19:18
84784948
2021 10/18 19:18
正數(shù)不含稅銷售額500，減去紅字銷售額100，報(bào)表自動(dòng)生成的稅額是400*3%=12。但正確的稅額應(yīng)該是500*3%-100*1%=14。報(bào)表該怎么填呢，稅額跟稅控系統(tǒng)不一致，就無(wú)法通過(guò)申報(bào)
84784948
2021 10/18 19:31
我們開給別人的
柳老師
2021 10/18 19:46
報(bào)表按正確的申報(bào)
84784948
2021 10/18 20:03
我知道，但該怎么填呢
柳老師
2021 10/18 22:57
紅字發(fā)票應(yīng)該跟原先開錯(cuò)發(fā)票稅率一樣的,發(fā)票是不是開錯(cuò)了
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