问题已解决

我有一個(gè)客戶問我申報(bào)的時(shí)候電子稅務(wù)局提出的數(shù)據(jù)和稅控盤提出的數(shù)據(jù)不一致,就是實(shí)際他開了一張百分之一普票,明細(xì)里面有張百分之三,所以形成了現(xiàn)在多繳的情況,他這種情況后期怎么調(diào)賬或者怎么弄該

84785009| 提问时间:2021 10/27 09:41
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你開出的發(fā)票是1%,減免的2%的增值稅,要填列到減免稅明細(xì)表里面的
2021 10/27 09:42
84785009
2021 10/27 09:50
電子稅局是少繳,填不進(jìn)去了,下邊兒有一個(gè)減征,2%的那個(gè)在里邊兒不能填,它只能大于銷售額的2%,不能小于。
84785009
2021 10/27 09:52
稅務(wù)局說只能這樣,他意思后期他賬怎么調(diào)?
辜老師
2021 10/27 09:52
要另外填列減免稅明細(xì)表里面
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