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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們這兒有一家公司我們接賬過(guò)來(lái)建賬的時(shí)候在應(yīng)付職工薪酬一直在貸方有18萬(wàn)的余額，之后一年我們做賬每個(gè)月都是計(jì)提并發(fā)放，現(xiàn)在那家公司要求調(diào)賬把余額調(diào)整成0，那我應(yīng)該做一筆什么分錄呢 那個(gè)應(yīng)付職工薪酬還是在貸方有18萬(wàn)的余額
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你好； 你們么有發(fā)放工資 有18萬(wàn)的金額嗎？ 你 去看看到底有沒有發(fā)生 工資的 業(yè)務(wù)內(nèi)容；
2021 11/02 17:11
84784975 
2021 11/02 17:35
之前應(yīng)該是有發(fā)放工資的 但是之前的會(huì)計(jì)好像沒有做過(guò)發(fā)放工資的分錄
只做了計(jì)提分錄
meizi老師 
2021 11/02 17:41
你好；? ?那你去看看你實(shí)際有發(fā)放沒有； 如果發(fā)放了沒有做分錄補(bǔ)做?
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