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问题已解决
老師你好，我們是小規(guī)模納稅人我現(xiàn)在想把以前的憑證都錄上去，月末結(jié)轉(zhuǎn)，我是自己錄入好些，還是點期末結(jié)轉(zhuǎn)以前的憑證都有編號，要是期末自動結(jié)轉(zhuǎn)了，憑證號對不上可以嗎
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你好，也就是你想反結(jié)賬修改嗎？
2021 11/17 09:41
84785022 
2021 11/17 09:54
不是，是我們以前都是用電子表格做的賬，所以是手工結(jié)轉(zhuǎn)的，我現(xiàn)在要把今年的憑證都補錄上去，
郭老師 
2021 11/17 09:56
你好，那最好是按月補上去的。
84785022
2021 11/17 10:05
所以我就說我以前的結(jié)賬手工錄入可以嗎，認(rèn)真點回復(fù)可以嘛 老師
郭老師
2021 11/17 10:07
可以的，按月補上去，不就是對應(yīng)的憑證做到當(dāng)月啊。
郭老師
2021 11/17 10:07
比如從一月份開始做賬，你從一月份開始補，按月做，按月結(jié)賬進(jìn)去不就行了。
84785022
2021 11/17 11:02
我這就是有這種情況
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郭老師
2021 11/17 11:02
按月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
84785022
2021 11/17 11:31
我剛剛結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負(fù)債表的余額與我手工賬的余額不一樣，
郭老師
2021 11/17 11:32
那你需要查一下具體哪里的差異。
郭老師
2021 11/17 11:32
看下你的科目余額表，損益類的科目還有沒有余額。
84785022
2021 11/17 14:00
這是我做的稅金的憑證，我現(xiàn)在就是一個存貨和稅金不對，我也不知道是我憑證錯了還是怎么的
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郭老師
2021 11/17 14:06
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款附加稅的是這么做。
郭老師
2021 11/17 14:07
計提題的分錄不對，做反啦。
84785022
2021 11/17 14:11
老師，我可不可把我的賬號給您，您幫我看看，我的是什么情況啊，
郭老師
2021 11/17 14:12
不知道你的業(yè)務(wù)，沒法給你判斷正確錯誤。
你截圖的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費做反啦，你做的是借應(yīng)交稅費，貸稅金及附加，你看一下54號
郭老師
2021 11/17 14:12
這種你做反了的一次能看出來，如果你沒有做反的話，你金額沒法判斷。
84785022
2021 11/17 14:22
我的余額表中原材料的期末數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表中存貨的數(shù)據(jù)不一樣
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郭老師
2021 11/17 14:29
你們是工業(yè)的還是什么行業(yè)的？原材料、制造費用、生產(chǎn)成本都包含進(jìn)去嗎？庫存商品。
84785022
2021 11/17 14:45
那個我已經(jīng)改了，現(xiàn)在就是印花稅的可能有問題我們算建筑行業(yè)
郭老師
2021 11/17 14:46
印花稅的分錄是怎么做的？
84785022
2021 11/17 14:47
借應(yīng)交稅費_應(yīng)交印花稅，貸銀行存款
郭老師
2021 11/17 14:51
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費做了這個嗎？
84785022
2021 11/17 15:02
印花稅沒有計提的哦
郭老師
2021 11/17 15:10
補一個借稅金及附加貸應(yīng)交稅費不合理啦，要不你的應(yīng)交稅費了。
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