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老師 我還想問(wèn)一下 我做的資產(chǎn)表里未分配和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是不是應(yīng)該相等

84785005| 提问时间：2021 12/02 14:24
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)公司是成立的第一年嗎
2021 12/02 14:24
84785005
2021 12/02 14:25
成立很多年了 老師
bamboo老師
2021 12/02 14:26
那不是相等的 1、資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末數(shù) - 未分配利潤(rùn)科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 科目累計(jì)數(shù) 2、利潤(rùn)表凈利潤(rùn)科目 + 年初未分配利潤(rùn) - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)期末數(shù)
84785005
2021 12/02 14:38
還有就是 我同事報(bào)銷里面都是電腦和家具，我直接走的報(bào)銷，然后我在做幾筆折舊可以？
bamboo老師
2021 12/02 14:43
請(qǐng)問(wèn)單位價(jià)值多少
84785005
2021 12/02 14:50
然后有把里面的電腦做了幾筆階梯 計(jì)提
FAILED
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bamboo老師
2021 12/02 14:56
那您應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)科目 然后計(jì)提折舊啊
84785005
2021 12/02 14:58
可是他都是報(bào)銷走的，那我這個(gè)分錄有錯(cuò)是？
bamboo老師
2021 12/02 14:59
都是報(bào)銷走的? 借方也可以計(jì)入固定資產(chǎn)科目啊
84785005
2021 12/02 15:23
這樣報(bào)表有改變？現(xiàn)在 領(lǐng)導(dǎo)要看表 我臨時(shí)也該不了
bamboo老師
2021 12/02 15:23
是的 報(bào)表項(xiàng)目會(huì)有變化
84785005
2021 12/02 15:46
利潤(rùn)表數(shù)字有變化？
bamboo老師
2021 12/02 15:47
資產(chǎn)負(fù)債表也有變化 多了固定資產(chǎn)
84785005
2021 12/02 16:49
還有就是 有的人給我說(shuō)年底少計(jì)提，有的說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題 到底蓋怎么做
bamboo老師
2021 12/02 16:50
固定資產(chǎn)應(yīng)該分月計(jì)提折舊啊
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