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老師,問(wèn)個(gè)出口退稅的業(yè)務(wù)問(wèn)題:小微制造業(yè) 緩繳稅款的 10月增值稅附加稅都沒(méi)交 但是11月申報(bào)表 主表怎么填呢。10月緩繳的增值稅額是16566.16元 本期11月增值稅是28884元

FAILED
84784974| 提问时间:2021 12/06 10:43
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張壹老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,按11月的數(shù)據(jù)填寫(xiě)附表,主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,你沒(méi)交的他會(huì)顯示在上面的
2021 12/06 11:25
84784974
2021 12/06 11:29
老師,30行需要填數(shù)嗎
張壹老師
2021 12/06 11:39
你好,主表都不要填的,是填好后面的的表后,保存后,會(huì)自動(dòng)帶數(shù)據(jù)出來(lái)
84784974
2021 12/06 12:11
老師,提示30行需要填數(shù) 必須和25行一樣,可是本期沒(méi)有繳稅
FAILED
張壹老師
2021 12/06 12:32
你好.你緩交了,就是沒(méi)交的,沒(méi)交就是0的哈,是要你確認(rèn)本期交稅是不是0
84784974
2021 12/06 13:45
老師,那30行需要填數(shù)嗎
張壹老師
2021 12/06 13:47
你好,你沒(méi)交稅不填
84784974
2021 12/06 13:51
老師,不填它提示這個(gè)
FAILED
張壹老師
2021 12/06 13:53
你好,這是提醒功能的,
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