問(wèn)題已解決

咨詢(xún)一下建賬時(shí)沒(méi)有錄入期初，建賬后現(xiàn)金退回的保證金怎么做分錄？補(bǔ)錄的話(huà)我的現(xiàn)金賬與實(shí)際的余額不同。應(yīng)該如何平賬？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 09:48
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莫老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)做保證金分錄 不然你退的話(huà)會(huì)不平的
2021 12/31 09:49
84785029
2021 12/31 09:58
補(bǔ)做的話(huà)我的實(shí)際現(xiàn)金對(duì)不上的，因?yàn)榻ㄙ~前是沒(méi)有賬的，只有出納流水，別人提供什么數(shù)據(jù)就掛什么，只對(duì)好現(xiàn)金及銀行
莫老師
2021 12/31 10:23
您好，沒(méi)錄入期初補(bǔ)記可以入未分配利潤(rùn)科目
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