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這個差額是因為增值稅稅率問題，也就是說我們當初談合作的時候，合同簽的是3個點，實際小規(guī)模是1個點，就扣了2個點的稅費不給我們了，票呢我們是按加的3個點總金額開的，所以導致收入和實際收款不一樣了，這個錢也不會再給我們了，請問我該怎么做呢？

差額做銷售費用里面的

具體二級明細科目呢？

是不是這個沒有票，所得稅到時候會調增

你好，二級科目可以設置一個其他。

這是給對方的折扣，設置二級科目折扣。

你確認了收入，這個做折扣可以抵扣的。

銷售折扣我的理解是按折扣后金額確認收入，但是我們情況不一樣，票只能按之前金額開，無法收回重新開了，我確認收入按全額，這個差額就直接計入銷售費用里，沒有取得這個差額的費用票，也可以所得稅扣除，我理解對嗎？

濤，銷售折扣的，做到財務費用里面銷售費用都可以的。

如果是商業(yè)折扣的，你在發(fā)票上體現，折扣按折扣之后的來做。

我現在明確下，我這種情況的處理，票上是沒有體現的，是按全額開的票。

你好，那你就借銀行存款，營業(yè)外支出貸應收賬款匯算清繳調增。

老師，你說的我蒙了，最開始你說的是差額計入銷售費用，不需要調增，到底用那種方式處理更好？

選擇銷售費用，好 這種可以抵扣企業(yè)所得稅， 補上一個手續(xù)就可以 在合同里面約定。